19,52 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 508 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 508 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 775 800,00 Kč |
| Čerpání | 51,45 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | 530 088,00 | 51,72 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 255 000,00 | 255 000,00 | 133 036,00 | 52,17 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 93 000,00 | 93 000,00 | 48 280,00 | 51,91 |
| Opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 106,00 | 2,21 |
| Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 30 000,00 | 4 308,00 | 14,36 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000,00 | 25 000,00 | 8 729,00 | 34,92 |
| Pohonné hmoty a maziva | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 535,00 | 103,57 |
| Ochranné pomůcky | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 229,00 | 8,19 |
| Cestovné | 0,00 | 0,00 | 996,00 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 0,00 | 9 650,00 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 0,00 | 0,00 | 22 843,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 508 000,00 | 1 508 000,00 | 775 800,00 | 51,45 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2023
