36,97 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 006 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 989 429,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 828 644,00 Kč |
| Čerpání | 61,17 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 804 000,00 | 804 000,00 | 500 678,00 | 62,27 |
| Nákup ostatních služeb | 475 000,00 | 458 429,00 | 380 761,00 | 83,06 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 250 000,00 | 250 000,00 | 115 531,00 | 46,21 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 200 000,00 | 200 000,00 | 158 646,00 | 79,32 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 150 000,00 | 150 000,00 | 115 641,00 | 77,09 |
| Pevná paliva | 145 000,00 | 145 000,00 | 29 485,00 | 20,33 |
| Ostatní osobní výdaje | 144 000,00 | 144 000,00 | 123 577,00 | 85,82 |
| Služby peněžních ústavů | 120 000,00 | 120 000,00 | 617,00 | 0,51 |
| Elektrická energie | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 290,00 | 100,27 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000,00 | 90 000,00 | 1 635,00 | 1,82 |
| Služby elektronických komunikací | 85 000,00 | 85 000,00 | 48 657,00 | 57,24 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 73 000,00 | 73 000,00 | 57 574,00 | 78,87 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 70 000,00 | 70 000,00 | 15 850,00 | 22,64 |
| Opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 | 22 617,00 | 45,23 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 50 000,00 | 50 000,00 | 16 215,00 | 32,43 |
| Pohonné hmoty a maziva | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cestovné | 20 000,00 | 20 000,00 | 426,00 | 2,13 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nájemné | 12 000,00 | 12 000,00 | 7 187,00 | 59,89 |
| Poštovní služby | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 247,00 | 22,47 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 938,00 | 59,38 |
| Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 5 000,00 | 5 000,00 | 23 566,00 | 471,32 |
| Pohoštění | 3 000,00 | 3 000,00 | 47,00 | 1,57 |
| Převody vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 92 261,00 | 0,00 |
| Zemědělské pachtovné | 0,00 | 0,00 | 1 198,00 | 0,00 |
| Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 3 006 000,00 | 2 989 429,00 | 1 828 644,00 | 61,17 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2024
